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  • 索引號: GZ000001/2018-00409
  • 信息分類: “三公”經費預決算
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  • 發布日期: 2018年09月20日
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  • 信息名稱: 黔東南州科學技術局2017年度部門決算
黔東南州科學技術局2017年度部門決算
  • 2018年09月20日 15:50:57
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一、黔東南州科學技術局概況

(一)部門主要職能

1.貫徹執行科技、知識產權工作方針政策和法律、法規;負責編制全州科技和知識產權工作中長期發展規劃和年度計劃,并組織實施;起草有關規范性文件,并組織實施和監督檢查。

2.提出科技體制改革的政策措施建議,加強科技創新和科技進步工作的宏觀管理和統籌協調,優化科技資源布局,推進科技創新體系建設。

3.組織實施各類科技計劃和重大科技專項;統籌協調國民經濟和社會發展重點領域的重大關鍵共性技術攻關。

4.編制和管理州級軟科學研究計劃,組織科技發展戰略研究。

5.組織編制和實施科技創新和服務平臺建設計劃,會同有關部門擬訂重大科技創新基地建設、科研條件保障的規劃和政策措施,推進科技資源共享。

6.負責高新技術發展及產業化推進工作,牽頭擬訂相關領域高新技術發展及產業化規劃和政策,推動高新技術產業相關技術服務體系建設;指導和協調高新技術產業開發區(產業化基地)工作,推進高新技術企業和創新型企業發展。

7.負責農業科技創新及成果推廣工作,牽頭擬訂科技促進農業發展的規劃和政策,負責農業科技創新與成果轉化體系建設,推動農業科技進步,促進現代農業發展。

8.負責社會發展科技創新與服務工作。牽頭擬訂科技促進社會發展的規劃和政策,負責社會發展領域科技創新與成果轉化體系建設,開展以民生為重點的科技惠民工作,推動社會發展領域科技進步,促進社會發展。

9.會同有關部門擬訂產學研結合相關政策,負責國家和省級科技支撐計劃項目課題的組織實施,提出科技成果推廣政策建議,指導科技成果轉化,組織相關重大科技成果應用示范,促進科技與金融結合,推動企業創新能力建設。

10.統籌協調知識產權保護工作。會同有關部門建立知識產權保護協作機制,牽頭開展重大經濟活動知識產權審議工作;負責專利管理工作,組織開展全州專利行政執法;推動知識產權服務業發展。

11.會同有關部門擬訂科技人才和知識產權隊伍建設規劃和計劃,提出相關政策建議,推進“十百千”科技人才和知識產權人才隊伍建設。

12.制定科普規劃和政策、知識產權宣傳普及和培訓規劃,負責科技保密工作。

13.組織開展對外科技(知識產權)合作與交流。

14.會同有關部門擬訂科技進步目標體系,組織開展科技進步統計監測和評估工作,指導縣(市)科技管理工作。

15.承辦州人民政府、省科學技術廳(省知識產權局)交辦的其他事項。

(二)機構設置及部門決算單位構成

黔東南苗族侗族自治州科學技術局(黔東南州知識產權局)為州人民政府組成部門,內設機構包括:辦公室、創新發展科、農村社會發展科、知識產權科、高新技術發展及產業化科,共5個科室。下屬(管理)事業單位包括:黔東南州科技情報研究所、黔東南州科技開發中心、黔東南州專利執法隊、黔東南州防震減災局(管理),共4個下屬(管理)事業單位。

從預算單位構成看,黔東南州科學技術局部門決算包括:本級決算。

二、黔東南州科學技術局2017年度部門決算公開報表(見附表)

三、黔東南州科學技術局2017年度部門決算情況說明

(一)黔東南州科學技術局2017年度收入支出決算總體情況說明

黔東南州科學技術局2017年度收支決算總計4,287.3萬元,與2016年相比,增加1,499.08萬元,增長53.76%。變動的主要原因是:2017年年初結轉結余數比上年多434.04萬元;2017年上級撥入資金比上年增加993.93萬元。(公開01表合計數)

(二)黔東南州科學技術局2017年度收入決算情況說明

本年收入合計3,122.29萬元,其中:財政撥款收入1,213.84萬元,占38.88%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入1,908.45萬元,占61.12%。

(三)黔東南州科學技術局2017年度支出決算情況說明

本年支出合計2,299.59萬元,其中:基本支出452.5萬元,占19.68%;項目支出1,847.09萬元,占80.32%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)黔東南州科學技術局2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

黔東南州科學技術局2017年度財政撥款收入決算總計1,350.05萬元。與2016年相比,減少101.43萬元,降低6.99%。變動的主要原因是:2017年退休人員養老金同統籌內部分預算安排到社保部門,離退人員工資預算減少。(公開04表合計數)

(五)黔東南州科學技術局2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

黔東南州科學技術局2017年度一般公共預算財政撥款支出1,281.79萬元,占本年支出合計的55.74%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出減少33.48萬元,降低2.55%。變動的主要原因是:2017年退休人員養老金統籌內部分預算安排到社保部門,離退人員工資支出減少。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

黔東南州科學技術局2017年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出93.01萬元,占7.25%;科學技術支出1045.51萬元,占81.57%;社會保障和就業支出34.12萬元,占2.66%;住房保障支出109.15萬元,占8.52%。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

黔東南州科學技術局2017年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為1213.84萬元,支出決算為1281.79萬元,完成當年預算的105.59%。決算數大于預算數(決算數小于預算數)的主要原因是:2017年含上年結轉支出決算數。其中:

(1)一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(項)。當年預算為93.01萬元,支出決算為93.01萬元,完成當年預算的100%。決算數等于預算數。

(2)科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)。當年預算為304.09萬元,支出決算為298.31萬元,完成當年預算的98.09%。決算數小于預算數的主要原因是:2017年獎勵性績效工資等工資性支出需結轉下年支出。

(3)科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)一般行政管理事務(項)。當年預算為107.81萬元,支出決算為108.58萬元,完成當年預算的100.71%。決算數大于預算數的主要原因是:2017年目標管理經費支出含上年結轉支出數。

(4)科學技術支出(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項)。當年預算為365萬元,支出決算為438.62萬元,完成當年預算的120.16%。決算數大于預算數的主要原因是:2017年科技專項資金支出含上年結轉支出數。

(5)科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他技術研究與開發支出(項)。當年預算為200萬元,支出決算為200萬元,完成當年預算的100%。決算數等于預算數。

(6)社會保障和就業支出(類)行政單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):當年預算為35.05萬元,支出決算為34.12萬元,完成當年預算的97.34%。決算數小于預算數的主要原因是:本年度存在人員調出,基本養老保險繳費支出減少。

(7)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。當年預算為24.71萬元,支出決算為24.71萬元,完成當年預算的100%。決算數等于預算數。

(8)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。當年預算為84.17萬元,支出決算為84.44萬元,完成當年預算的100.32%。決算數大于預算數的主要原因是:2017年購房補貼支出含上年度結轉支出數。

(六)黔東南州科學技術局2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

黔東南州科學技術局2017年度一般公共預算財政撥款基本支出441.58萬元,其中:人員經費371.43萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費70.15萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

(七)黔東南州科學技術局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算18.14萬元,比上年增加0.6萬元,增長3.42%,增長原因是:與2016年相比,我局“三公”經費比上年度總支出減少0.23萬元,降低1.23%,由于2017年從其他資金列支“三公”經費減少,增加一般公共預算財政撥款對“三公”經費的列支,促使2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數增加。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%,減少原因是:2017年無因公出國(境)工作安排;公務用車購置及運行維護費支出11.41萬元,占62.89%,比上年增加0.63萬元,增長5.83%,增長原因是:2017年我局規范公車派車管理,嚴格公務車輛加油、保養維修審批,規范費用報銷審核,與2016年相比,我局公務用車購置及運行維護費總支出減少0.2萬元,降低1.72%,由于2017年從其他資金列支公務車運行維護費減少,增加一般公共預算財政撥款對公務車運行維護費的列支,促使2017年度一般公共預算財政撥款對公務車運行維護費支出決算數增加;公務接待費支出6.73萬元,占37.11%,比上年減少0.03萬元,降低0.42%,減少原因是:嚴格執行公務接待嚴禁用酒等有關規定,厲行節約,減少陪餐人數。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費支出0萬元。黔東南州科學技術局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。

(2)公務用車購置及運行維護費11.41萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費11.41萬元。主要用于:公務車保險費、保養維護費、過路費、燃料費、停車洗車費等。2017年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

(3)公務接待費6.73萬元。具體是:公務接待就餐費。

國內公務接待支出6.73萬元,主要是:公務接待就餐費。黔東南州科學技術局2017年國內公務接待62批次,436人次。

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

黔東南州科學技術局2017年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。

(九)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況。

2017年黔東南州科學技術局機關運行經費支出70.15萬元,比2016年增加10.05萬元,增長16.72%,變動的主要原因是:2017年機關交通補貼列入機關運行經費中的其他交通費用支出。

2、政府采購支出情況。

2017年我單位政府采購支出總額1.68萬元,其中:政府采購貨物支出1.68萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,授予中小企業合同金額1.68萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額1.2萬元,占政府采購支出總額的71.42%。

3、國有資產占用情況。

截至2017年12月31日,我單位共有車輛3輛,其中,一般公務用車3輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

4、預算績效管理工作開展情況

(1)項目績效評價工作開展情況,包括項目績效目標、支出績效評價等情況。

2017年項目績效主要開展了州本級科技專項經費績效管理項目細化工作,并嚴格按照州委州政府確定涉及重大產業和項目規劃等重大事項工作安排項目,狠抓科技項目支撐產業技術創新、科技創新加快新經濟產業發展、科技創新主體培育和發展、高新技術產業發展、科技人才隊伍建設、科技型企業創新能力提升、綜合科技進步綜合指數提升、知識產權戰略實施、震災防御應對工作落實等九個方面主要工作,積極落實省州科技和知識產權等有關補助政策,確保科技、知識產權、防震減災等重點工作取得成效。

(2)績效評價工作取得的成效

——產業創新支撐能力增強。切實增強產業發展科技支撐能力建設,《貴州山區農村科技特派員創新示范工程》等2個項目獲得中央引導地方科技發展專項支持,實現黔東南州零突破;建成施秉道地中藥材GAP種植基地和中藥材科技研發生產基地1個,不斷提升綠色農業發展科技含量。國家02重大科技專項—大規模集成電路制造裝備及成套工藝”項目立項,為黔東南州首次獲得國家科技重大專項項目支持;省級重大科技專項“黔東南州移動通信射頻一體化芯片關鍵技術研究及產業化示范”項目,累計芯片出貨7億顆;實施省級科技重大專項項目,支持凱欣木業公司建成6萬平方米木質房屋自動化生產線1條,推廣苗侗傳統木質民居4萬平方米。

——創新平臺建設不斷推進。全力推進黔東南國家農業科技園區、國家火炬黔東南州苗侗醫藥特色產業基地等平臺建設,新增國家火炬黔東南州苗侗民族工藝品特色產業基地、國家星創天地、省級農業科技示范園區等省級以上科技創新創業平臺18個。受邀赴云南昆明、江蘇南通參加西部、中東部火炬基地建設會議,并作經驗交流發言。

——創新主體培育步伐加快。建立科技型企業培育庫,推進重點服務、梯隊培育模式,7家獲認定國家高新技術企業,其中1家為復審認定,為歷年獲認定數最多的一年;3家企業納入“2017年貴州省知識產權優勢企業培育工程。完成省級科技型企業備案514家,其中32家納入省級科技型企業成長梯隊培育計劃。截止2017年底,全州科技型企業備案數累計達到1484家,其中113家企業納入成長梯隊培育計劃。

——科技人才工作加快推進。積極深化產學研合作,引進美國明尼蘇達大學陽劍波教授團隊到黔東南州組建“生物轉化醫學及GMP細胞實驗室”;完成“凱里酸湯”產業技術創新戰略聯盟組建工作,召開了聯盟成立大會,聚集了華南理工大學、江南大學、西南大學等一批高層次科技人才共同助推“凱里酸湯”產業發展。大力激勵人才科技創新,州政府對2016年度“香禾糯新品種茍當1、2、3號選育與應用”等28項科技成果進行了表彰獎勵;全州5個項目入選2017年度貴州省科學技術獎。

——科技成果轉化不斷加速。印發了《關于做好黔東南州科技獎獲獎成果轉化應用的通知》,促進科技成果轉化為現實生產力。27個項目獲得省級科技創新券補助資金597萬元,排全省第二位;組織實施了“黔東南州旅游景點網絡售票系統研發與應用”等科技成果轉化項目14項,獲補助資金700萬元;累計完成技術合同登記423項,實現合同交易額7.22億元,技術交易額6.88億元。

——科技精準扶貧不斷深入。堅持以科技精準扶貧為核心,認真組織實施脫貧攻堅科技扶貧專項行動,抓好4個極貧鄉鎮科技扶貧重大項目實施,建成青錢柳、三葉木通等科技扶貧示范基地5個。組織1335名“三區”科技人才和科技特派員按照貧困村產業發展缺什么、補什么的原則,為群眾提供“一對一”、“一帶一”精準科技服務;舉辦蔬菜、食用菌種植等農村實用技術培訓班,對200戶貧困戶進行了實用技術培訓,增強發展產業脫貧致富信心。在全州掛牌創建了17個科技示范鄉鎮、61個科技示范村、278戶科技示范戶。

——知識產權戰略深化實施。全力抓好國家知識產權試點州和國家專利質押融資試點州工作,1-11月完成專利申請2837件,專利授權960件;預計全年專利申請完成2900件,專利授權970件,舉辦了以“保護創新、設計未來”為主題的2017黔靈科技講堂·外觀設計專利保護與產業發展論壇和第二屆外觀專利設計大賽,促成丹寨國春銀飾公司以純專利質押方式向貴陽銀行貸款400萬元;強化知識產權保護,累計辦理專利案件468件,其中假冒案件465件,侵權案件3件。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十七)科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(十八)科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)為單獨設置項級科目的其他項目支出。

(十九)科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)其他科學技術管理事務支出(項):指反映其他用于科學技術管理事務方面的支出。

(二十)科學技術支出(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發支出(項):指反映從事技術研究與開發和近期可望取得適用價值的專項技術開發研究的支出。

(二十一)科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項):指反映其他用技術研究與開發方面的支出。

(二十二)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按照人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(二十三)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指反映按照房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

(二十四)一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務費用支出(項):反映上述項目未包括的一般公共服務支出。

(二十五)社會保障和就業支出(類)行政單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

附件:黔東南州科學技術局2017年度部門決算公開報表.xls


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